Анализ основных показателей фестивального проекта «Международный фестиваль культур народов мира «Территория мира»

Проведем анализ основных экономических показателей Фестиваля по имеющимся данным.
Данные показывают, что на протяжении 2012-2015 г.г. наблюдается увеличение доходов Фестиваля на 21,07% по отношению к показателю 2012г. и на конец анализируемого периода доходы составили 12910000 руб., рис.1.

Однако по отношению к показателю 2014 г. доходы фестивального проекта снизились на 23,33%, что является отрицательной динамикой. При этом, снижение доходов Фестиваля произошло за счет снижения доходов от продажи билетов, финансирования бюджета Калининградской области и Федерального бюджета РФ, рис.2.

Следует отметить, что финансирование Фестиваля в 2012-2013 г.г. не осуществлялось из средств Федерального бюджета, основными источниками финансирования являлись сборы от продажи билетов и бюджета Калининградской области. Однако, наибольший удельный вес в общем объеме финансирования приходится на бюджет Калининградской области и на протяжении всего периода доля средств бюджета составляет более 70%, рис.3.

Небольшая доля доходов приходится от реализации билетов и по данным на 2015 г. составила 14,79%.
Важно также отметить, что количество посетителей Фестиваля существенно влияют на доходность фестивального проекта, однако на протяжении последних двух лет, наблюдается снижение потенциальных потребителей на 5 тыс. чел. и в 2015 г. количество посетителей Фестиваля составило 40 тыс. человек, рис.4.

Большинство посетителей посещают фестиваль в выходные дни- по субботам и воскресеньям, меньшая доля посетителей приходится на четверг-пятницу, рис.5.

Таким образом, представленный выше анализ показал, что доходы фестиваля формируются за счет федерального, регионального бюджетов и доходов от реализации билетов (внебюджетные источники финансирования). При этом, наибольшая доля финансирования приходится на региональный бюджет и составляет более 70%, небольшая доля доходов приходится на внебюджетные источники. При этом , замечено, что в целом финансирование фестивального проекта в 2015 г. снизилось. На такое снижение повлияло уменьшение финансирования средств федерального и регионального бюджетов, а также произошло снижение доходов от реализации билетов. Число посетителей Фестиваля в 2015 г.также снизилось по сравнению с тем же показателем предыдущего года.
Снижение доходов Фестиваля и снижение числа посетителей существенно влияют на показатели прибыльности фестивального проекта. В связи с этим, происходит и сокращение расходов на фестивальные мероприятии. В частности, по имеющимся данным за 2014-2015 г.г. расходы фестиваля снизились на 2525 тыс. руб. и в 2015 г. составили 12670,0 тыс. руб., рис.6.

Снижение расходов Фестиваля произошло в основном за счет сокращения затрат на рекламные мероприятия, техническо-бытовое обеспечение фестиваля (включая уборку, охрану, энергообеспечение, инфраструктуру), транспортные расходы исполнителей, творческих коллективов (включая внутренний транспорт и транспортировку багажа/реквизита), рис.7.

Увеличение расходов Фестиваля произошло за счет роста затрат на оплату выступления исполнителей, творческих коллективов, гонораров режиссерско-постановочной группы; проживание и питание исполнителей, творческих коллективов и постановочные расходы (включая аренду сценического, светового, звукового и видео оборудования, оформление сценических площадок), рис.8.

Однако, за счет того, что произошло существенное снижение по расходам затрат на рекламные мероприятия, техническо-бытовое обеспечение фестиваля (включая уборку, охрану, энергообеспечение, инфраструктуру), транспортные расходы исполнителей, в целом общая сумма затрат Фестиваля снизилась. При этом наибольший удельный вес в общей структуре расходов Фестиваля приходится на оплату выступления исполнителей, творческих коллективов, гонораров режиссерско-постановочной группы и составляет 34,87% от общей суммы затрат, рис.9.
Небольшой удельный вес занимают такие виды расходов как: затраты на рекламные мероприятия, транспортные расходы исполнителей, творческих коллективов. Более десяти процентов приходится на такие виды расходов как: проживание и питание исполнителей, творческих коллективов и техническо-бытовое обеспечение фестиваля.
В связи с тем, что произошло снижение доходов Фестиваля, несмотря на снижение расходов в 2015 г., в целом финансовый результат (прибыль) проекта достаточно низкая и составила 240000 руб., а это на 82,12% ниже показателя предыдущего года, рис.10.

Таким образом, рассмотренный анализ основных экономических показателей фестивального проекта показал ухудшение. В частности, наблюдается снижение количества посетителей фестиваля, произошло снижение по всем видам финансирования фестивального проекта, снизились и доходы от продажи билетов, а также уменьшилось финансирование из средств федерального и регионального бюджета. Произошло снижение общей суммы расходов Фестиваля, однако показатель прибыльности проекта все же имеет существенное снижение, которое составило более 80% по сравнению с показателем предыдущего года.
Важно отметить, что затраты на рекламные мероприятия Фестивального проекта занимают небольшой удельный вес в общей сумме расходов, а также в динамике показывают существенное снижение. Следовательно, слабая рекламная политика Фестиваля, существенно снижает число посетителей и доходы от реализации билетов на Фестиваль. Однако, не только рекламные мероприятия могут позволить увеличить количество посетителей Фестиваля, но и в целом совершенствование маркетинговых стратегий фестивального проекта положительно повлияет на привлечение большего числа потенциальных потребителей. Таким образом, для того, чтобы достичь цели реализации новой маркетинговой стратегии Фестивального проекта «Территория мира» необходимо увеличение числа потенциальных потребителей, повышение качества обслуживания и обеспечения роста прибыли фестивального проекта. Совокупность маркетинговых мероприятий, позволит увеличить доходность Фестиваля культур народов мира; тем самым повысит конкурентоспособность региона Калининградской области на рынке развития событийного туризма.